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来宾市科学技术局2020年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

2019-05-14 10:10     来源:快3_一分快3-欢迎您
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第一部分: 来宾市科学技术局概况 

一、主要职能 

1)拟订创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2)统筹推进创新体系快3和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系快3,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力快3,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度快3。

3)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系快3,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4)拟订基础研究(市自然科学研究基金)规划、政策和标准并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地快3规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施快3规划和监督实施,牵头组织市实验室快3,推动科研条件保障快3和科技资源开放共享。

5)编制重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调重大科学计划和科学工程。

6)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

7)牵头技术转移体系快3,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技快3业、技术市场和科技中介组织发展。

8)统筹区域科技创新体系快3,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力快3,推动科技园区快3。

9)负责科技监督评价体系快3和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信快3。组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。

10)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才快3。指导相关部门和各县(市、区)对外科技合作与科技人才快3工作。

11)负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系快3机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

12)会同有关部门拟订科技人才队伍快3规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍快3。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

14)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴市战略、人才强市战略,加强、优化、转变政府科技管理和快3职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信快3。从研发管理向创新快3转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍快3和引进国外智力工作。

二、机构设置情况 

来宾市科学技术局,系政府职能机构之一。核定编制数13人。其中: 行政编制11人、机关后勤快3事业编2人。实有在职公务员12人,人员2人,离休人员1人,退休人员19人。内设机构有办公室、高新技术与发展计划科 、农村科技与成果科普科 、知识产权综合管理科、社会发展与科技合作科5个科室

所属二层单位有: 来宾市科学技术情报研究所和来宾市科技开发中心。

来宾市科学技术情报研究所(来宾市生产力促进中心、来宾市科技企业孵化基地快3中心)是财政全额拨款的公益一类事业单位,共有事业编制12个,设有办公室、信息资料部、科技项目部三个科室,现共有在职职工13人,退休人员15人。

来宾市科技开发中心(来宾市技术市场管理中心)是财政全额拨款预算单位,本单位是财政全额拨款预算单位,基本职能是负责本市科技成果转让、新技术、新成果的引进、推广、应用,为社会提供适用技术和科技信息快3;负责市直辖民营科技企业的认定、管理以及技术合同的认定。机构设置: 核定事业编制为5人,现在编人数为6人,退休人数6人。

三、人员构成及编制现状

来宾市科学技术局及二层系财政全额拨款行政事业单位。核定编制数30人。其中: 行政编制11人、事业编制17人、机关后勤快3事业编2人。实有在职公务员12人,事业编制人员18人,机关后勤快32人,离休人员1人,退休人员40。

1、来宾市科学技术局本局核定编制数13人。其中: 行政编制11人、机关后勤快3事业编2人。实有在职公务员12人,机关后勤快32人,离休人员1人,退休人员19人。 

2、来宾市科学技术和情报研究所核定事业编制12个,设有办公室、信息资料部、科技项目部三个科室,现共有在职职工13人,退休人员15人。

3、来宾市科技开发中心核定事业编制为5人,现在编人数为6人,退休人数6人。

四、年度主要工作任务

1)以科技项目为载体,努力突破一批关键技术,争取补齐创新短板。围绕有色金属、铝精深加工领域、新材料(碳酸钙)领域、茧丝绸、生物医药与大健康、特色优势农业等领域,组织申报和实施一批科技计划项目,努力争取上级部门在项目、资金、人才等方面对快3市科技创新工作的支持与帮助。

2)完成重大科技成果转化12项以上。其中兴宾区2个、象州县2个、武宣县2个、金秀县1个、合山市1个、忻城县1个、来宾市工业园区3个。科技成果(技术开发、转让类技术合同,其技术交易额3万元以上)在区内转化应用21项以上。其中,兴宾区、象州县、武宣县各3项以上,金秀县、忻城县、合山市各2项以上,来宾市工业园区6项以上。民营企业技术创新成果同比增长5%,达到18项。

3)高新技术企业培育。围绕冶炼、机电、制糖、汽配、茧丝绸、新材料(碳酸钙)、现代农业等领域,培育一批高新技术企业,其数量比上年增长10%以上。

4)高层次创新人才引育。充分借助“一周四会平台”,开展科技合作与快3工作,指导企业事业单位引育一批高层次人才。

5)全社会研发投入。通过加大地方财政科技投入,引导全社会特别是企业加大研究与试验发展经费投入。

6)创新创业平台及载体快3。围绕地方产业发展,培育一批国家、自治区、市级工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室、科技企业孵化器、众创空间、星创天地、火炬特色产业基地等创新创业平台。

7)农业科技园区快3。以农业科技创新引领和适应农业产业结构调整,辐射带动园区周边贫困村整村脱贫,稳固全市脱贫攻坚成果。

来宾市科学技术局部门预算数据已纳入二层事业单位来宾市科学技术情报研究所及来宾市科技开发中心。

第二部分: 来宾市科学技术局2020年部门预算报表

表一: 部门收支总体情况表

单位: 万元

收            入

支                  出

项       目

2020年预算

项   目(按功能科目)

2020年预算

项   目(按经济科目)

2020年预算

一、一般公共预算拨款

648.43

一、一般公共快3支出

3.90 

一、基本支出

517.97

1、经费拨款(补助)

647.55

二、外交支出


1.工资福利支出

419.80

2、上级专款补助


三、国防支出


2.商品和快3支出

44.85

3、专项转移支付资金


四、公共安全支出


3.对个人和家庭的补助

53.32

4、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

0.88 

五、教育支出


二、项目支出

132.96

专项收入安排的资金


六、科学技术支出

523.39

1.一般项目支出

132.96

行政事业性收费收入安排的资金


七、文化体育与传媒支出


工资福利支出

5.45 

罚没收入安排的资金


八、社会保障和就业支出

48.93 

商品和快3支出

127.51

国有资本经营收入安排的资金


九、社会保险基金支出


对个人和家庭的补助


国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.88 

 十、医疗卫生与计划生育支出

37.88

对企事业单位的补贴


捐赠收入安排的资金


十一、节能环保支出


转移性支出


政府住房基金收入安排的资金


十二、城乡社区支出


债务利息支出


其他收入安排的资金


十三、农林水支出


债务还本支出


二、政府性基金拨款


十四、交通运输支出


基本快3支出


1、市本级


十五、资源探勘信息等支出


其他资本性支出


2、上级补助


十六、商业快3业等支出


其他支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


十七、金融支出


2.备选项目支出


1、教育收费收入安排的资金


十八、援助其他地区支出


工资福利支出


2、其他收入安排的资金


十九、国土海洋气象等支出


商品和快3支出


四、未纳入财政管理的收入安排的资金

2.5

二十、住房保障支出

36.84

对个人和家庭的补助


1、事业收入安排的资金


二十一、粮油物资储备支出


对企事业单位的补贴


2、经营收入安排的资金


二十二、预备费


转移性支出


3、其他收入安排的资金

2.5 

二十三、国债还本付息支出


债务利息支出




二十四、其他支出


债务还本支出




二十五、转移性支出


基本快3支出




二十六、债务还本支出


其他资本性支出




二十七、债务付息支出


其他支出




二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

650.93

本  年  支  出  合  计

650.93

本  年  支  出  合  计

650.93

五、上年结余收入


二十九、结转下年


三、结转下年


1.一般公共预算拨款结转




基本支出


(1)市本级




项目支出


(2)上级补助






2.政府性基金结转






(1)市本级






(2)上级补助






3.历年净结余可安排的资金






其中: 一般公共预算拨款净结余






政府性基金拨款净结余






其他净结余






4.其他结转






收入总计

650.93

支出总计

650.93

支出总计

650.93

表二: 部门收入总体情况表

单位: 万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上年结余收入



合计

650.93

650.93




202

来宾市科学技术局

650.93

650.93




202001

来宾市科学技术局本级

407.53

407.53



2060101


行政运行(科学技术管理事务)

216.59

216.59



2060102


一般行政管理事务(科学技术管理事务)

23.00

23.00



2060199


其他科学技术管理事务支出

100.00

100.00



2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.30

23.30



2101101


行政单位医疗

8.61

8.61



2101103


公务员医疗补助

7.67

7.67



2101199


其他行政事业单位医疗支出

10.88

10.88



2210201


住房公积金

17.48

17.48




202002

来宾市科学技术情报研究所

171.68

171.68



2019999


其他一般公共快3支出

3.90

3.90



2060401


机构运行(技术研究与开发)

128.08

128.08



2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.26

18.26



2101102


事业单位医疗

7.52

7.52



2101199


其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15



2210201


住房公积金

13.77

13.77




202004

来宾市科技开发中心

71.72

71.72



2060401


机构运行(技术研究与开发)

55.72

55.72



2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.36

7.36



2101102


事业单位医疗

2.99

2.99



2101199


其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06



2210201


住房公积金

5.59

5.59



表三: 部门支出总体情况表

单位: 万元

科目编码

单位代码

单位名称                        (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和快3支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和快3支出



合计

650.93

517.97

419.80

44.85

53.32

132.96

5.45

127.51


202

来宾市科学技术局

650.93

517.97

419.80

44.85

53.32

132.96


123.00


202001

来宾市科学技术局本级

407.53

284.53

210.06

35.14

39.34

123.00



2060101


行政运行(科学技术管理事务)

216.59

216.59

152.93

35.14

28.53




2060102


一般行政管理事务(科学技术管理事务)

23.00





23.00


23.00

2060199


其他科学技术管理事务支出

100.00





100.00


100.00

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.30

23.30

23.30






2101101


行政单位医疗

8.61

8.61

8.61






2101103


公务员医疗补助

7.67

7.67

7.67






2101199


其他行政事业单位医疗支出

10.88

10.88

0.07


10.81




2210201


住房公积金

17.48

17.48

17.48







202002

来宾市科学技术情报研究所

171.68

167.78

149.48

7.95

10.35

3.90

2.725

1.17

2019999


其他一般公共快3支出

3.90





3.90

2.725

1.17

2060401


机构运行(技术研究与开发)

128.08

128.08

109.86

7.95

10.27




2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.26

18.26

18.26






2101102


事业单位医疗

7.52

7.52

7.52






2101199


其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

0.07


0.08




2210201


住房公积金

13.77

13.77

13.77







202004

来宾市科技开发中心

71.72

65.66

60.26

1.77

3.63

6.06

2.725

3.34

2060401


机构运行(技术研究与开发)

55.72

49.65

44.29

1.77

3.60

6.06

2.725

3.34

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.36

7.36

7.36






2101102


事业单位医疗

2.99

2.99

2.99






2101199


其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06

0.03


0.03




2210201


住房公积金

5.59

5.59

5.59






表四: 财政拨款收支总体情况表

单位: 万元

收            入

支                  出

项                    目

2020年预算

项             目

财政拨款合计

一般公共预算

政府性基金拨款

一、一般公共预算拨款

648.43

一、一般公共快3支出

3.90 

3.90 


1、经费拨款(补助)

647.55

二、外交支出




2、上级专款补助


三、国防支出




3、专项转移支付资金


四、公共安全支出




4、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

0.88 

五、教育支出




专项收入安排的资金


六、科学技术支出

523.39

523.39


行政事业性收费收入安排的资金


七、文化体育与传媒支出




罚没收入安排的资金


八、社会保障和就业支出

48.93 

48.93 


国有资本经营收入安排的资金


九、社会保险基金支出




国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.88 

十、医疗卫生与计划生育支出

37.88

37.88


捐赠收入安排的资金


十一、节能环保支出




政府住房基金收入安排的资金


十二、城乡社区支出




其他收入安排的资金


十三、农林水支出




二、政府性基金拨款


十四、交通运输支出






十五、资源探勘信息等支出






十六、商业快3业等支出






十七、金融支出






十八、援助其他地区支出






十九、国土海洋气象等支出






二十、住房保障支出

36.84 

36.84




二十一、粮油物资储备支出






二十二、预备费






二十三、其他支出






二十四、转移性支出






二十五、债务还本支出






二十六、债务付息支出






二十七、债务发行费用支出










本  年  收  入  合  计

648.43

本  年  支  出  合  计

648.43

648.43


三、上年结余收入


二十九、结转下年




1.一般公共预算拨款结转






2.政府性基金结转












收    入    总    计

648.43

支   出   总   计

648.43

648.43


表五: 一般公共预算支出情况表

单位: 万元 

科目编码

单位代码

单位名称                        (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和快3支出

对个人和家庭的补助

合计

一般项目支出

备选项目支出



合计

648.43

515.47

419.80

42.35

53.32

132.96

132.08

0.88


202

来宾市科学技术局

648.43

515.47

419.80

42.35

53.32

132.96

132.08

0.88


202001

来宾市科学技术局本级

407.53

284.53

210.06

35.14

39.34

123.00

123.00


2060101


行政运行(科学技术管理事务)

216.59

216.59

152.93

35.14

28.53




2060102


一般行政管理事务(科学技术管理事务)

23.00





23.00

23.00


2060199


其他科学技术管理事务支出

100.00





100.00

100.00


2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.30

23.30

23.30






2101101


行政单位医疗

8.61

8.61

8.61






2101103


公务员医疗补助

7.67

7.67

7.67






2101199


其他行政事业单位医疗支出

10.88

10.88

0.07


10.81




2210201


住房公积金

17.48

17.48

17.48







202002

来宾市科学技术情报研究所

169.18

165.28

149.48

5.45

10.35

3.90

3.90


2019999


其他一般公共快3支出

3.90





3.90

3.90


2060401


机构运行(技术研究与开发)

125.58

125.58

109.86

5.45

10.27




2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.26

18.26

18.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102


事业单位医疗

7.52

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199


其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

0.07

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

2210201


住房公积金

13.77

13.77

13.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


202004

来宾市科技开发中心

71.72

65.66

60.26

1.77

3.63

6.06

5.19

0.88

2060401


机构运行(技术研究与开发)

55.72

49.65

44.29

1.77

3.60

6.06

5.19

0.88

2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.36

7.36

7.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102


事业单位医疗

2.99

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199


其他行政事业单位医疗支出

0.06

0.06

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

2210201


住房公积金

5.59

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


表六: 一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

科目编码



2060101

208 0505

210 1101

210 1103

210

1199

221 0201


206 0401

208 0505

210 1102

210

1199

221 0201


206 0401

208 0505

210 1102

210

1199

221 0201

单位编码

202

202001







202002






202004






单位名称/科目名称

来宾市科学技术局

来宾市科学技术局本级

行政运行(科学技术管理事务)

机关事业单位基本养老保险缴费支出

行政单位医疗

公务员医疗补助

其他行政事业单位医疗支出

住房公积金

来宾市科学技术情报研究所

机构运行(技术研究与开发)

机关事业单位基本养老保险缴费支出

事业单位医疗

其他行政事业单位医疗支出

住房公积金

来宾市科技开发中心

机构运行(技术研究与开发)

机关事业单位基本养老保险缴费支出

事业单位医疗

其他行政事业单位医疗支出

住房公积金

总计

515.47

284.53

216.59

23.3

8.61

7.67

10.88

17.48

165.28

125.58

18.26

7.52

0.15

13.77

65.66

49.65

7.36

2.99

0.06

5.59

工资福利性支出

合计

419.8

210.06

152.93

23.3

8.61

7.67

0.07

17.48

149.48

109.86

18.26

7.52

0.07

13.77

60.26

44.29

7.36

2.99

0.03

5.59

基本工资

137.4

63.51

63.51

0

0

0

0

0

52.87

52.87

0

0

0

0

21.02

21.02

0

0

0

0

津贴补贴

85.56

46.04

46.04

0

0

0

0

0

28.02

28.02

0

0

0

0

11.5

11.5

0

0

0

0

奖金

31.21

31.21

31.21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

伙食补助费

12.8

5.6

5.6

0

0

0

0

0

5.2

5.2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

绩效工资

33.54

0

0

0

0

0

0

0

23.77

23.77

0

0

0

0

9.76

9.76

0

0

0

0

机关事业单位基本养老保险缴费

48.93

23.3

0

23.3

0

0

0

0

18.26

0

18.26

0

0

0

7.36

0

7.36

0

0

0

城镇职工基本医疗保险缴费

17.97

0

0

0

8.38

0

0

0

0

0

0

6.86

0

0

0

0

0

2.73

0

0

公务员医疗补助缴费

7.67

0

0

0

0

7.67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其他社会保障缴费

1.32

0

0

0

0.23

0

0.07

0

0

0

0

0.66

0.07

0

0

0

0

0.26

0.03

0

住房公积金

36.84

0

0

0

0

0

0

5.59

0

0

0

0

0

17.48

0

0

0

0

0

13.77

其他工资福利支出

6.57

0

6.57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

商品和快3支出

合计

42.35

35.14

35.14

0

0

0

0

0

5.45

5.45

0

0

0

0

1.77

1.77

0

0

0

0

分项公用经费

15.56

13.16

13.16

0

0

0

0

0

1.68

1.68

0

0

0

0

0.72

0.72

0

0

0

0

工会经费

5.02

2.39

2.39

0

0

0

0

0

1.88

1.88

0

0

0

0

0.75

0.75

0

0

0

0

公务用车运行维护费

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其他交通费用

15.6

15.6

15.6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其他商品和快3支出

5.17

3.98

3.98

0

0

0

0

0

0.89

0.89

0

0

0

0

0.3

0.3

0

0

0

0

对个人和家庭的补助

合计

53.32

39.34

28.53

0

0

0

10.81

0

10.35

10.27

0

0

0.08

0

3.63

3.6

0

0

0.03

0

离休费

14.8

14.8

14.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

生活补助

26.12

12.92

12.92

0

0

0

0

0

9.6

9.6

0

0

0

0

3.6

3.6

0

0

0

0

医疗费补助

10.92

10.81

0

0

0

0

10.81

0

0.08

0

0

0

0.08

0

0.03

0

0

0

0.03

0

其他对个人和家庭的补助

1.48

0.81

0.81

0

0

0

0

0

0.67

0.67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


表七: 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

项目

一般公共预算拨款

合计

基本支出

项目支出

合计

1.56

1.56


一、因公出国(境)费用




二、公务接待费

0.56

0.56


三、公务用车费

1

1


1.公务用车运行维护费

1

1


2.公务用车购置费




表八: 政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目编码

单位代码

单位名称
(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和快3支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和快3支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本快3支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

























注: 本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分: 2020年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2020年收支总体情况 

(一)收入预算说明 

2020年收入总预算650.93万元,同比增加24.76万元,同比增加4%。其中: 一般公共财政预算拨款648.43万元,同比增加22.26万元,同比增加3.6%;未纳入财政管理的收入安排的资金2.5万元,为来宾市科学技术情报研究所收入,属农科所的咨询费用,为今年新增资金收入。

上年结余收入0万元,同比无变化

2020年收入预算总体增加的主要原因是2020年预算增加编列了离退休人员生活补助。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算650.93万元,其中: 基本支出517.97万元,占支出总预算79.57%,同比增加54.7万元,增加11.81%;项目支出162.9万元,占支出总预算20.43%,同比减少29.94万元,减少18.38%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共快3支出3.9万元;占支出总预算的0.6%,同比减少0.29万元,减少7%,为2020年二层单位来宾市科技情报所驻村工作队员补贴及驻村工作经费支出预算;

2)科学技术类科目支出预算523.39万元;占支出总预算的80.41%,同比增加13.88万元,增加2.72%,主要原因是2020年编列离退休人员生活补助;

3)社会保障和就业支出预算48.93万元;占支出总预算的7.52%,同比减少6.96万元,下降12.45%,,是机关事业单位基本养老保险缴费支出,减少原因是人员调整。

4)医疗卫生与计划生育类科目支出预算37.88万元;占支出总预算5.82%,同比增加13.49万元,增加了58.75%,增加原因是2019年将退休公务员医疗补助缴费及退休人员大额医疗保险费移列到科学技术类科目支出预算.

5)住房保障支出类科目支出预算36.84万元;占支出总预算5.66%,同比增加3.22万元,增加9.6%,增加原因是人员调整.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出517.97万元,,占支出总预算79.57%,同比增加54.7万元,增加11.81%;。其中:

工资福利支出预算419.80万元;占基本支出预算81.05%,同比增加25.47万元,增长6.46%,主要原因是人员调整。

商品和快3支出预算44.85万元;占基本支出预算8.66%,同比增加2.43万元,下降5.733%,主要原因是人员调整。

对个人和家庭的补助支出预算53.32万元;占基本支出预算10.29%,同比增加26.79万元,增加101%,主要原因是2020年列入离退休人员生活补贴。

2)项目支出预算

项目支出132.96万元,占支出总预算20.43%,同比减少29.94万元,下降18.38%,其中:

来宾市本级技术研究与开发项目经费100万元,占项目支出预算的75.21%

参加各类科技展览会博览会经费18万,占项目支出预算的13.54%

电视科技培训5万元,占项目支出预算的3.76%

脱贫攻坚工作驻村人员工作相关补助经费9.08万元,占项目支出预算6.83%

石龙鸡场非税收入支出0.88万元;占项目支出预算0.66%

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款支出648.43万元,其中: 基本支出515.47万元,项目支出132.96万元。具体支出预算如下:

行政运行216.59万元,全部是基本支出预算。主要用于市财政局为保证行政机关单位日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务23万元,全部是项目支出预算。主要用于电视科技培训、参加各类科技展览会博览会等相关科技事业发展及完成各科技项目而发生的项目支出。

其他一般公共快3支出100万元,全部是项目支出预算。主要用于来宾市本级技术研究与开发项目支出。

机构运行0.88万元,是项目支出预算。主要用于二层单位来宾市科技开发中心石龙鸡场非税收入返还补贴办公费用支出。

机构运行9.08万元,是项目支出预算。主要用于二层单位来宾市科技开发中心及来宾市科学技术情报研究所脱贫攻坚工作驻村人员工作相关补贴

机构运行175.23万元,全部是基本支出预算。主要用于二层单位来宾市科技开发中心及来宾市科学技术情报研究为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出48.92万元,全部是基本支出预算。扫照国家统一规定,为行政机关及2个下属事业单位职工计缴的养老保险。

行政单位医疗8.61万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助7.67万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗10.51万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出11.09万元,是退休公务员医疗补助、在职及退休人员大额医疗补助。

住房公积金36.84万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为行政机关和2个下属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.56万元(全口径),其中: 因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.56万元,公务用车运行维护费支出预算1万元。

(二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.56 万元,比2019年预算1.6 万元减少0.04万元,同比下降2.5%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是2020年人员减少,公务接待费减少400元,其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致。

2.公务接待费2020年预算0.56万元,同比增加0.04万元,下降6.7%,主要是安排公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算1万元,同比无变化,主要用于快3单位二层事业单位来宾市科学技术情报研究业务需要用车发生的车辆运行维护费。

第四部分: 2019年部门预算其他事项说明 

(一)来宾市科学技术局部门预算单位的构成

来宾市科学技术局2019年的部门预算由本级及下属2个事业单位构成。其中:

纳入本级部门预算的5个职能部门包括: 办公室、高新技术与发展计划科 、农村科技与成果科普科 、知识产权综合管理科、社会发展与科技合作科

纳入来宾市科学技术局部门预算的2个事业单位包括: 来宾市科学技术情报研究所、来宾市科技开发中心。

(二)来宾市科学技术局机关运行经费预算安排情况

行政运行216.59万元,全部是基本支出预算。主要用于科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算无安排。

(四)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案快3局无保留的公务用车编制,快3局二层事业单位来宾市科学技术情报研究所实有车辆1辆。

(五)50万元以上(包括50万)项目预算绩效说明 

来宾市科学技术局2019年部门预算有1个50万元以上(包括50万)的项目,按自治区绩效办文件的要求列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款110万元,这个绩效考核项目是: 来宾市本级技术研究与开发项目,经费预算110万元。 

项目名称: 来宾市本级技术研究与开发项目

项目简介: 科技计划是政府组织科技创新活动的基本形式,是政府解决经济社会发展中涉及的重大科技问题,实现科技资源合理配置的重要手段。科技项目(课题)是科技计划具体的表现形式。快3市的科研经费远远低于政策规定,近年来快3市的研发经费一直位于全区14个地级市末位,同快3市经济发展水平相当、同期建市的贺州市,2019年的科技计划项目经费安排也已高达1740万元,是快3市2019年预算安排110万元的十五倍多。根据《来宾市实施创新驱动发展战略快3创新型来宾的意见》(来办发〔2016〕86号)“九、加大财税金融支持力度”、“(三十三)创新财税投入机制” 中“围绕全社会研发投入强度达到2.0%以上的目标,各级财政根据科技创新改革的需要和科技重点工作任务的实际需求,优先保障和合理安排财政科技支出,大幅增加财政科技投入。”的要求及快3市实际情况,请求2020年科研经费增加至500万元,主要是用于支持传统产业、特色资源型产业、先进制造业、高性能材料、优势特色农业、现代快3业等六大产业创新名片的科技攻关与新产品试制、科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件快3等项目研究。

项目依据: 根据《广西壮族自治区科学技术进步条例》第三十三条“各级人民政府用于科学技术的经费的增长幅度,要高于本级财政经常性收入的增长幅度,逐步提高科学技术经费投入的总体水平。地方财政每年安排的科学技术三项(新产品试制、中间试验和重大科学研究)补助费比例,自治区本级不低于年度财政预算支出的1.5%,市(行署)不低于1%。县、乡(镇)人民政府应当从财政收入中安排适当资金用于技术开发和技术推广工作。”

年度绩效目标(2020年): 重点围绕“六大名片”提升企、事业单位科技创新能力,促进科技成果产业化,推动地方经济社会发展。

衡量指标:

1、项目产出数量分析: 目标: 立项10项以上。

2、项目产出质量分析: 目标: 下达项目80%达到《来宾市本级技术研究与开发经费管理暂行办法》中规定的要求。

3、产出时效分析: 目标: 2020年内完成。

4、产出成本分析: 目标: 100万元。

5、经济效益分析: 目标: 项目申报面向全市范围。

6、社会效益分析: 目标: 全市有10家以上企、事业单位参与科研与技术开发工作。

7、社会公众或快3对象满意度分析: 目标: 申报科技项目单位对科技项目申报工作的满意度达到90%以上 。

第五部分 :  名词解释

一、财政拨款收入: 指来宾市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及快3单位按规定应交回的基本快3竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 纳入来宾市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和快3的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术一般行政管理事务经费: 为履行本部门职能,用于参加各类科学活动周、科技展览、博览等活动的支出(包括西安科博会、北京科博会、深圳高交会、广西科技活动周、广西发明创造成果展览交易会等交通费、会务费、住宿费、展厅快3装修工程款以及其他费用等);用于开展电视科技培训(在来宾市电视台开设农村技术培训节目与来宾电视台合作支付的费用);专利资助经费(用于资助上一年度国内专利申请,即获得国家知识产权局专利局授理的专利申请,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利申请)和知识产权宣传周经费(用于组织市直各部门开展知识产权宣传和培训活动)以及参加第八届中国创新创业大赛广西赛区暨2019年广西创新创业大赛来宾市初赛。

十五、其他科学技术管理事务经费: 为履行本部门职能,用于来宾市本级技术研究与开发项目经费,包括计划管理费及科研项目立项经费(包括科技攻关与新产品试制、科技成果转化与应用、科技成果推广与产业化示范、科技创新能力与条件快3等项目经费)


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